CONTEÚDO
1.
OBJETIVO
2.
REFERÊNCIA
3.
ABRANGÊNCIA
4.
DEFINIÇÕES
5.
RESPONSABILIDADES
6.
METODOLOGIA
7.
FLUXOGRAMA
8.
SIGLAS
9.
ANEXOS
10.
HISTÓRICO DE REVISÃO
1- OBJETIVO
Estabelecer e manter
procedimentos para realização das auditorias escalonadas de processo.
2- REFERÊNCIAS
Apostila interpretação comparativa e detalhada entre
os requisitos QSB Fiat e GM 2011.
3- ABRANGÊNCIA
Processos de produção da empresa.
4- DEFINIÇÕES
Não aplicável.
5- RESPONSABILIDADES
5.1. Montador/ Operador de máquina do
processo
5.1.1. Realizar diariamente a Auditoria escalonada sempre que
sua respectiva máquina/ bancada estiver referenciada no Cronograma de auditorias
escalonadas (FQ.144).
5.1.2. Realizar a auditoria no início do turno.
5.1.3. Realizar auditorias escalonadas de acordo com o Check-list
Auditoria Escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem,
respectivamente).
5.1.4. Registrar na Ordem de fabricação o código de parada
por auditoria escalonada presente na Tabela de códigos de parada por tempo
perdido (FQ.146).
5.1.5. Levar qualquer item identificado como “NG” na
auditoria escalonada ao conhecimento do líder de produção.
5.2.
Preparador
de máquinas
5.2.1. Realizar diariamente a Auditoria escalonada da
máquina/ bancada referenciada no Cronograma de auditorias escalonadas
(FQ.144).
5.2.2. Realizar a auditoria após a realização da auditoria
realizada pelo operador/ montador.
5.2.3. Realizar auditorias escalonadas de acordo com o Check-list
Auditoria Escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem, respectivamente).
5.2.4. Caso o líder, gerente ou diretor não vá auditar a
máquina/ bancada no dia em questão, o preparador de máquinas deve dispor o
check-list Auditoria escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e
Montagem, respectivamente) na máquina onde será realizada a auditoria no dia seguinte.
5.2.5. Levar qualquer item identificado como “NG” na
auditoria escalonada ao conhecimento do líder de produção.
5.3.
Líder de produção
5.3.1. Realizar semanalmente a Auditoria escalonada da
máquina/ bancada referenciada no Cronograma de auditorias escalonadas
(FQ.144) e no dia indicado pelo mesmo.
5.3.2. Realizar a auditoria após a realização da auditoria
realizada pelo operador/ montador e pelo preparador de máquinas e verificar se
os mesmos realizaram adequadamente suas auditorias.
5.3.3. Realizar auditorias escalonadas de acordo com o Check-list
Auditoria Escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem, respectivamente).
5.3.4. Caso o gerente ou o diretor não vá auditar a máquina/
bancada no dia em questão, o líder de produção deve dispor o check-list
Auditoria escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem,
respectivamente) na máquina onde será realizada a auditoria no dia seguinte.
5.3.5. Conferir se as auditorias anteriores foram realizadas
completamente.
5.3.6. Levar qualquer item identificado como “NG” na
auditoria para a reunião de resposta rápida, bem como qualquer item “NG”
informado pelo operador/ montador ou preparador de máquinas identificado em
suas respectivas auditorias escalonadas.
5.4.
Gerente de produção
5.4.1. Realizar mensalmente a Auditoria escalonada da
máquina/ bancada referenciada no Cronograma de auditorias escalonadas
(FQ.144) e no dia indicado pelo mesmo.
5.4.2. Realizar a auditoria após a realização da auditoria
realizada pelos responsáveis referidos no dia, conforme Cronograma de
auditorias escalonadas (FQ.144) e verificar se os mesmos realizaram suas
auditorias adequadamente.
5.4.3. Realizar auditorias escalonadas de acordo com o Check-list
Auditoria Escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem, respectivamente).
5.4.4. Caso o diretor não vá auditar a máquina/ bancada no
dia em questão, o gerente de produção deve dispor o check-list Auditoria
escalonada (FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem, respectivamente)
na máquina onde será realizada a auditoria no dia seguinte.
5.4.5. Conferir se as auditorias anteriores foram realizadas
completamente.
5.4.6. Levar qualquer item identificado como “NG” na
auditoria escalonada ao conhecimento do líder de produção.
6- METODOLOGIA
6.1. Interpretação do cronograma de auditorias escalonadas
(FQ.144)
6.1.1. O cronograma de
auditorias escalonadas define qual máquina/ bancada será auditada e quem deverá
auditar a mesma.
6.1.2. Pelo cronograma de auditorias escalonadas é
possível saber se alguém mais irá auditar a máquina/ bancada no dia referido.
6.1.3. No caso de não haver
produção na máquina/ bancada no dia referido no cronograma de auditorias
escalonadas, a auditoria deverá ser realizada na próxima bancada que houver
produção. Segue-se normalmente o cronograma à partir deste posto.
6.2. Interpretação e utilização do check-list de auditorias escalonadas
(FQ.116 e FQ.142, Solda por resistência e Montagem,
respectivamente)
6.2.1. O check-list de auditorias
escalonadas define quais são os pontos que deverão ser auditados no posto de
trabalho e quem audita quais tópicos, mediante legenda de responsáveis presente
no mesmo.
6.2.2. No setor sempre haverão
dois check-lists de auditoria escalonada, sendo um para o 1° turno e outro para
o 2° turno. O auditor deverá sempre utilizar o check-list do turno referido.
6.2.3. O auditor em questão
deverá preencher a com o número da auditoria no mês e com “Ok” para itens
conformes e “NG” para itens não conformes.
6.3. Disposição dos check-lists de auditoria escalonada e cronogramas
de auditoria escalonada
6.3.1. Os check-lists e
cronogramas sempre ficarão em sua respectiva pasta plástica e máquina.
6.3.2. No início de cada mês, o
líder de produção deverá recolher os check-lists preenchidos e o cronograma
encaminhar ao setor de métodos e processos.
6.3.3. No início de cada mês, o
setor de métodos e processos deverá disponibilizar novos check-lists de
auditoria escalonada bem como seus respectivos cronogramas ao líder de produção.
6.3.4. O cronograma de auditorias
escalonadas acompanha a alternância de máquinas juntamente com o check-list.
6.4. Medição, Análise Crítica e Melhoria
6.4.1. Até o décimo dia útil de
cada mês é feita uma análise crítica pelo RD da planta acompanhado pela equipe
multifuncional, onde serão discutidos resultados, metas e propostas de
melhoria. Deverá ser gerada e mantida uma ata de reunião com todos os assuntos
abordados/ responsáveis por ações. Como referencia de dados, serão utilizados
os gráficos FQ-162 KPI - Índice não-conformidades em auditorias escalonadas, FQ-208
KAI - Índice de realização de auditoria escalonada e FQ-223 KPI - Índice de
problemas relacionados à falta de auditoria escalonada.
6.4.2. Semestralmente é realizada uma
reunião de análise crítica pelo RD em
conjunto com a equipe multifuncional, onde serão avaliados os resultados das
auditorias dos últimos 6 meses poderão ser revistas as metas e decididas novas
diretrizes. Nessa reunião serão levados os dados de auditoria específica de
processo.
6.4.3. Anualmente todo o pessoal
que realiza auditoria escalonada receberá reciclagem de treinamento do pilar
“Auditoria escalonada de processo”.
7- FLUXOGRAMA
Não aplicável
8- SIGLAS
Não aplicável
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